الانتقال إلى المحتوى
aramco logo
FY 2023
يتناول هذا التقرير السنوي الجوانب المالية والتشغيلية للشركة.
تحميل التقرير السنوي 2023
الوصول إلى قيم المؤشرات المالية

قد تم حظر هذا المحتوى

الرجاء إعطاء الموافقة

كلمة رئيس الشركة في الاعلان للنتائج المالية للعام 2023

“يتمثل هدفنا في القيام بدور رئيس في التحول في مجال الطاقة، من خلال استخدام التقنيات والأدوات التي يمكن أن تسهم في تعزيز جهود الحد من الانبعاثات الكربونية عالمياً.”

معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس الإدارة


“ إننا على ثقة من أن أرامكو السعودية في وضع جيد يسمح لها بالمشاركة الفاعلة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر موثوقة من الطاقة بأسعار معقولة.”

أمين بن حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين


رسالة معالي رئيس مجلس الإدارة

pdf.

161.0KB

أبرز الأحداث

حقائق النجاح والإنجازات في عام 2023

الربع الأول

الاستحواذ على أعمال المنتجات العالمية في شركة فالفولين

أكملت أرامكو السعودية استحواذها على أعمال المنتجات العالمية لشركة فالفولين بحوالي 10.34 مليار ريال سعودي (2.76 مليار دولار أمريكي)، شاملة التسويات المتعارف عليها.

 

وحدات التكسير البخارية للبتروكيميائيات المتكاملة بقيمة 7.0 مليار دولار أمريكي

بدأت أرامكو السعودية وشركة إس-أويل المنتسبة لها ببناء مشروع شاهين بقيمة 26.3 مليار ريال سعودي (7.0 مليار دولار أمريكي) في كوريا الجنوبية لتطوير واحدة من أكبر المصافي المتكاملة في العالم من خلال وحدات التكسير البخارية للبتروكيميائيات المتكاملة.

 

مجمع متكامل لأعمال التكرير والبتروكيميائيات

بدأ البناء في مجمع مصفاة وبتروكيميائيات متكامل تبلغ قيمته 44.4 مليار ريال سعودي (11.8 مليار دولار أمريكي)، والذي تقوم شركة هواجين أرامكو للبتروكيميائيات (هابكو) بتطويره، وهو مشروع مشترك بين كل من أرامكو السعودية وشمال هواجين وبانجين شينتشنغ.

الربع الثاني

تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة

تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة حقق مشروع تخزين الغاز في مكمن الحوية عنيزة، وهو أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، الحد الأقصى المستهدف لأعمال الحقن والبالغ 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.

 

شراكة في مشاريع الطاقة الشمسية

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية شركاء مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أكوا باور لتطوير مشروعي الشعيبة 1 و 2 للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للمشروعين 2.66 غيغاواط وبتكلفة تقديرية تبلغ 8.9 مليار ريال سعودي (2.37 مليار دولار أمريكي).

 

توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء

اعتمدت أرامكو السعودية آلية لتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، لدعم هدفها المتمثل في تحقيق مزيج متوازن من النمو والعوائد للمساهمين.

 

إرساء عقود أعمال الهندسة والشراء والبناء الخاصة بمشروع أميرال

أرست أرامكو السعودية عقود الهندسة والشراء والبناء الخاصة بمجمع البتروكيميائيات الجديد البالغ قيمته 41.3 مليار ريال سعودي (11.0 مليار دولار أمريكي) الذي ستقيمه شركة ساتورب، وهو مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز.

 

أكبر مزاد لشركة سوق الكربون الطوعي

شاركت أرامكو السعودية كواحدة من أكبر مقدمي العطاءات في أكبر مزاد لائتمان الكربون الطوعي الذي أقامته شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في العاصمة الكينية نيروبي.

 

ثلاث شحنات من الأمونيا الزرقاء

سلمت أرامكو السعودية ثلاث شحنات من الأمونيا الزرقاء المعتمدة من خلال شركتي أرامكو للتجارة وشركة سابك للمغذيات الزراعية المنتسبتين لها.

الربع الثالث

بدء أعمال مصنع شركة نوفل الحلول غير المعدنية للصناعة

بدأت شركة نوفل الحلول غير المعدنية للصناعة، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز لتطوير وتسويق مجموعة كبيرة من المنتجات اللامعدنية، وقد باشرت أعمالها في المملكة العربية السعودية.

 

توسعة معمل الغاز في الحوية

تم التشغيل التجريبي وتبعه التشغيل الكامل لمشروع توسعة معمل الغاز في الحوية، لتزيد طاقة معالجة الغاز الخام في المعمل بمقدار 800 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، تت ضمن حوالي 750 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من طاقة الغاز الطبيعي.

 

إتمام صفقة رونغشنغ للبتروكيميائيات

أكملت أرامكو السعودية استحواذها الإستراتيجي على حصة ملكية بنسبة 10 ٪ في رونغشنغ للبتروكيميائيات مع حق توريد 480 ألف برميل في اليوم أو 60٪ من النفط الخام من خلال صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 12.8 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار أمريكي).

 

بيع كامل حصة حديد

وافقت سابك على بيع 100٪ من حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) إلى صندوق الاستثمارات العامة.

 

مشروع استثماري في قطاع التجزئة في أمريكا الجنوبية

وافقت أرامكو السعودية على شراء حصة ملكية نسبتها 100٪ في شركة التجزئة التشيلية ”إسماكس”، لتكون أول استثمار في قطاع التجزئة في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق تنفذه أرامكو السعودية في أمريكا الجنوبية، وتم إكمال هذه الصفقة في مارس 2024.

 

استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال

أعلنت أرامكو السعودية عن أول استثمار دولي في قطاع الغاز الطبيعي المُسُال من خلال توقيع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية إستراتيجية في شركة مِِد أوشن للطاقة بقيمة 1.88 مليار ريال سعودي (0.5 مليار دولار أمريكي).

الربع الرابع

باكورة إنتاج الغاز غير التقليدي

نجحت أرامكو السعودية في إطلاق باكورة إنتاجها من الغاز الحبيس غير التقليدي من منطقة أعمالها في جنوب حقل الغوار.

 

اكتشافات الغاز

اكتشفت أرامكو السعودية حقلين للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي.

 

أول دخول في أسواق بيع الوقود بالتجزئة في باكستان

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة قدرها 40٪ في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة.

 

شبكة المنارات الصناعية العالمية

أصبحت مصفاة ينبع رابع منشأة تابعة لأرامكو السعودية تنضم إلى شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

بدء التشغيل ضمن مشروع توسعة أعمال ضغط الغاز

الإنتاج لاستكمال مشاريع ضغط الغاز في حقلي حرض والحوية.

إستراتيجية الشركة

تستند إستراتيجية أرامكو السعودية على إيمانها الراسخ بأن إمدادات مصادر الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة، بما في ذلك النفط والغاز، ستظل مطلوبة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وأن إمدادات المصادر الجديدة من الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية ستكمل تدريجيًا المصادر التقليدية. وتواصل أرامكو السعودية العمل على تحقيق المزيد من معدلات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أعمالها في مجال النفط والغاز، وأيضًا تستثمر أرامكو السعودية في التقنيات والحلول التي تدعم التحول في مجال الطاقة والمواد نحو مستقبل ذي انبعاثات كربونية أقل. وسيستمر الطلب العالمي على الطاقة المستدامة والموثوقة ذات الأسعار المعقولة في النمو، ولذلك تعتقد أرامكو السعودية أن الطريقة المثلى لتلبية هذا الطلب ستكون من خلال مزيج واسع النطاق من حلول الطاقة.

وفي هذا السياق، تتمثل رؤية أرامكو السعودية في أن تصبح رائدة شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم، وأن تمارس أعمالها بأمان واستدامة وموثوقية.

تسعى أرامكو السعودية جاهدة لتوفير طاقة موثوقة وأكثر استدامة وبأسعار معقولة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتحقيق القيمة لمساهميها عبر دورات الأعمال من خلال المحافظة على ريادتها في إنتاج النفط والغاز ومكانتها الرائدة في مجال الكيميائيات، وبهدف تحقيق القيمة من خلال سلسلة منتجات الطاقة وتنمية محفظتها بشكل مربح.

ولتحقيق هذه الرؤية تركز أرامكو السعودية على أربعة مجالات إستراتيجية ضمن أعمالها:

الريادة في قطاع التنقيب والإنتاج

يعتبر هذا القطاع هو المحرك الرئيس لتحقيق القيمة، لذلك تسعى أرامكو السعودية دومًا للمحافظة على مكانتها بوصفها أكبر شركة للنفط الخام على مستوى العالم من حيث كميات الإنتاج، وواحدة من بين أقل مُنتِجي النفط تكلفة. إضافة إلى ذلك، الشركة قادرة بفضل قاعدة احتياطياتها الضخمة، وطاقتها الإنتاجية الفائضة، ومرونتها التشغيلية الفريدة على الاستجابة الفاعلة للتغيرات في الطلب.

“نجح قطاع التنقيب والإنتاج في بدء أعمال التشغيل التجريبي لعدة مشاريع طويلة الأجل، والمضي قدمًا في تنفيذ عدد من مشاريع النمو، ومنها مشروع تطوير الغاز الصخري الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل إلى اكتشافات جديدة، وتدشين أول مشروع استثماري دولي للشركة في مجال الغاز الطبيعي المسال، وكلها إنجازات تحققت دون المساس بسلامة وموثوقية الأعمال.“

ناصر خالد النعيمي، الرئيس للتنقيب والإنتاج

التكامل في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق

تمتلك أرامكو السعودية شبكة خاصة من المصافي المحلية والعالمية المملوكة لها بالكامل والمنتسبة لها بما يكفل تحقيق فائدة أكبر من إنتاج قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة.

وبفضل التكامل الإستراتيجي، تحقق الشركة قيمة إضافية عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

“أنجز قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق عددًا من الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية في كبرى الأسواق العالمية، وباشر الأعمال الإنشائية في مجمعات جديدة للتكرير والبتروكيميائيات، وواصل مساعيه الدؤوبة لتنفيذ برنامج التحوّل الخاص به.”

محمد بن يحيى القحطاني، الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق 

مبادرات الانبعاثات الكربونية الأقل

تهدف أرامكو السعودية إلى الحد من صافي الانبعاثات الكربونية المصاحبة لأعمالها، ودعم التحول العالمي في قطاع الطاقة عن طريق تطوير مصادر الطاقة الجديدة التي تشمل توليد الطاقة المتجددة ومنتجات وحلول منخفضة الانبعاثات الكربونية في قطاعات الطاقة والكيميائيات والمواد.

التوطين ودعم التنمية الوطنية

تساعد أرامكو السعودية على تطويرمنظومة الطاقة في المملكة لتصبح متنوعة وأكثر استدامة وقادرة على المنافسة عالميًا لتعزيز القدرة التنافسية في الشركة، ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.

أداؤنا المالي

أبرز النتائج المالية لعام 2023

1 . النفقات الرأسمالية لا تتضمن ا لاستثمارات الخارجية.
2 . تم تعديل ربحية السهم لتعكس تأثير إصدار أسهم المنحة.
*مقياس غير مدرج ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي: لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة بند مطابقات وتعريفات المقاييس غير المدرجة ضمن متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي.

صـافي الدخل (مليار)

121 دولار أمريكي



2022: 161 دولار أمريكي

455 ريال سعودي

الأرباح قبل الفوائد وضرائب الدخل والزكاة* (مليار)

231 دولار أمريكي



2022: 307 دولار أمريكي

865 ريال سعودي

التدفقات النقدية الحرة* (مليار)

101 دولار أمريكي



2022: 149 دولار أمريكي

380 ريال سعودي

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل (مليار)

143 دولار أمريكي



2022: 186 دولار أمريكي

538 ريال سعودي

النفقات الرأسمالية1 (مليار)

42 دولار أمريكي



2022: 38 دولار أمريكي

158 ريال سعودي

العائد على متوسط رأس المال المستثمر* (٪)



2022: 31.6

22.5

توزيعات المـعلنـة (مليار)

98 دولار أمريكي



2022: 75 دولار أمريكي

367 ريال سعودي

توزيعات الأرباح المدفوعة لكل سهم

0.41 دولار أمريكي



2022: 0.35 دولار أمريكي

1.55 ريال سعودي

نسبة المديونية * (٪)



2022: (7.9)

(6.3)

ربحية السهم (الأساسية والمخفضة)

0.50 دولار أمريكي



2022: 0.66 دولار أمريكي2

1.87 ريال سعودي

متوسط سعر النفط الخام المحقق (دولار أمريكي/برميل)



2022: 100.2

83.6

أبرز النتائج التـشغيلية لعام 2023

3 . إجمالي المواد السائلة يتضمن النفط الخام، وسوائل الغاز الطبيعي، والمكثفات.
4 . يستثنى من ذلك أعمال سابك في المغذيات الزراعية والمعادن (حديد).
5 . ينطبق على شركة الزيت العربية السعودية (الشركة).
6 . لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة قسم : الاستدامة.

الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (مليون برميل في اليوم)

2022: 12.0

12.0

إنتاج المواد الهيدروكربونية (مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم)

2022: 13.6

12.8

إجمالي إنتاج المواد السائلة3 (مليون برميل في اليوم)

2022: 11.5

10.7

صافي الطاقة التكريرية3 (مليون برميل في اليوم)

2022: 4.1

4.1

صافي الطاقة الإنتاجية للمواد الكيميائية4 (مليون طن في السنة)

2022: 56.3

59.6

الموثوقية5 (٪)

2022: 99.9

99.8

كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقيب والإنتاج6 (كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل برميل مكافئ نفطي)

2022: 10.3

10.7

كثافة حرق الغاز في الشعلات6 (قدم مكعبة قياسية لكل برميل مكافئ نفطي)

2022: 4.60

5.64

معدل الحالات المسجلة6 (لكل 200 ألف ساعة عمل)

2022: 0.050

0.042

”واصلت أرامكو السعودية إظهار مرونتها المالية مع توسيع نطاق التنفيذ المستمر لأكبر برنامج رأسمالي في تاريخها.“


زياد بن ثامر المرشد
النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين

نموذج أعمال أرامكو

اضغط هنا للرؤية بصورة أوضح

الأعمال التشغيلية حول العالم

تحميل الملفات

التقارير والعروض التقديمية